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杨英老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-01-18 10:03

同学你好，暂估时贷方做应付，发票到时借待抵扣进项

米修 追问

2021-01-18 10:06

老师可以做个分录看下吗？ 上面我的分录已经这样做了，那下个分录怎么处理呢     小微企业，没有做税这个，那个劳务发票免税的。

杨英老师 解答

2021-01-18 10:59

发票过来不用做账了，付款时做就可以了

米修 追问

2021-01-18 11:01

那这个不用调增值税吧。

杨英老师 解答

2021-01-18 11:02

不用了小微企业的是

米修 追问

2021-01-18 11:03

所得税呢，也不用调了嘛

杨英老师 解答

2021-01-18 11:47

你这都是当年发生的吧，正常税前扣除就好了

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相关问题讨论
老师可以做个分录看下吗？ 上面我的分录已经这样做了，那下个分录怎么处理呢     小微企业，没有做税这个，那个劳务发票免税的。
2021-01-18 10:06:29
你好，可以这么做的。
2021-09-23 17:47:06
主营业务成本是指企业提供主营业务所需要付出的费用，比如一家建筑劳务公司，主营业务收入来源于提供劳务。主营业务成本主要包括人工成本、材料采购成本、设备租赁成本、税收成本等，比如该公司提供的劳务，需要雇佣工人，那么就需要付出相应的人工成本；另外，还需要购买材料，则需要付出材料采购成本；还需要使用一些设备，则需要付出设备租赁成本；此外，还要付出各种税收成本。
2023-03-22 15:27:19
你好 成本是你们发放的工资啊，还有房租，水电费，机器设备折旧等
2022-04-14 21:35:14
同学你好，建筑公司开票有收入之后，是把工程施工里面的成本，按与收入配比的金额，结转到主营业务成本，不是等工程完工之后一起结转。
2022-01-22 22:51:08
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