老师 ，我们18.9月客户给我们一份参加技能大赛的抵扣费用协议，我们做账了 抵扣了对方的货款，现在对账时发现对方没有做账 ，而是做到另外一份折扣协议里，业务没有与财务沟通，财务把费用抵扣协议和货款折扣协议都在18年做了费用，现在如何更改？

西 追问

2021-01-18 12:30

这个费用不用单独支付了

meizi老师 解答

2021-01-18 12:34

 你好    意思这个费用 是本身你要承担的吗  然后对方直接做了抵扣了货款的处理吗 ？   

西 追问

2021-01-18 12:56

对方把这个费用金额做到另外一份折扣协议里（比如：应折扣7万折扣 协议对方做了10万），实际是两份协议（费用3万、折扣7万），对方只做了一份折扣协议10万

西 追问

2021-01-18 13:01

业务没有和财务沟通，财务两份协议都做账了，抵扣了对方客户货款

meizi老师 解答

2021-01-18 13:22

 你好   那你就做费用去  抵扣的金额 做费用去 冲 应收账款来处理。   

西 追问

2021-01-18 16:11

老师 我们财务18年就是这样做的，现在发现记账重复了

meizi老师 解答

2021-01-18 16:12

你好  重复了。 你就红冲一笔分录处理即可。   

西 追问

2021-01-18 17:01

老师 这是18年的 需要去税务局改18年汇算清缴吗？补交所得税吗？

meizi老师 解答

2021-01-18 17:03

 你好 是的。 如果错误了就得修改18年年报 然后  调整后 有盈利 会补企业所得税的 和滞纳金的