送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2021-01-18 11:52

你好,是的,可以这样处理的,

黄谦 追问

2021-01-18 11:57

请问老师,那做分录的顺序是怎样的,我现在就是账上未交增值税期末借方余额和申报表的留抵税额对不上

庄老师 解答

2021-01-18 12:58

公司12月进项大于销项,且有进项转出,
年末要结转平,
借应交税费--未交增值税,
应交税费--应交增值税(销项税)
应交税费--应交增值税(进项税额转出)
贷应交税费--应交增值税(进项税)
应交税费--应交增值税(转出多交增值税)

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相关问题讨论
你好 是的 就是留抵的进项税 如果你结转到了未交增值税的
2020-05-09 11:03:35
同学您好,您方便伴您的报表截图给我看下吗
2022-03-01 20:35:12
你好,你是上期填错了,是吗,上期如果抵没了就没有留抵了。
2019-06-11 12:10:22
你好,不是的,这个不一定的,不一定。
2023-10-18 16:48:47
你好!光看你这样说,确定不了。而且你这个余额也不对。 你要往之前月份核对。看从什么时候开始错的
2017-11-17 14:16:42
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