老师请问有没有小规模申报表的填写实操

如果 追问

2021-01-18 20:57

499741207@qq.com,老师我主要是问，本月我有开票收入2万，未开票收入3万请问怎么填，要填那些表，我们是小规模纳税人

maize老师 解答

2021-01-18 21:12

开发票有专票吗？没有专票换成不含税的金额，填写第十栏就可以啦。

如果 追问

2021-01-18 21:14

开的普票，请问只填主表就行了吗，其他附表还填不

maize老师 解答

2021-01-18 21:14

专票是开的1%吗？这个发票吗？

maize老师 解答

2021-01-18 21:15

1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

如果 追问

2021-01-18 21:27

老师我的开票是金额21254.02+税215.54=21466.56，不开票收入是37968.7  请问怎么填，麻烦就具体点嘛，拜托了，比如填表几第几栏，我填了再来学，

maize老师 解答

2021-01-18 21:28

37968.7/1.01+21254.02=填写10栏 就可以免税额是按10栏*3%自动生成的

如果 追问

2021-01-18 21:29

没有自动生成，因为本期有未开票收入

如果 追问

2021-01-18 21:29

1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”这里对应的数字填多少呀

maize老师 解答

2021-01-18 21:30

那是开专票才这么填写，你没有专票不是，

如果 追问

2021-01-18 21:32

没有

只开了一张普票

maize老师 解答

2021-01-18 21:41

没有专票，季度申报话，季度没有超过30万，这个不含税金额填写10栏就可以

如果 追问

2021-01-18 21:42

其他附表之类的就不用填了吗？

maize老师 解答

2021-01-18 21:47

不用填写，直接打开保存就可以

如果 追问

2021-01-18 21:48

谢谢老师

maize老师 解答

2021-01-18 21:54

好的，我先回复别的学员了