我公司目前只有进项 没有销售 已认证过的发票留抵扣进项 在增值申报表如何填写

习惯就好 追问

2021-01-18 23:52

老师  我们公司目前没销项税  只能留以后有销项税才抵扣

maize老师 解答

2021-01-19 00:00

没有可以先留底，主表会自动生成留底税额

maize老师 解答

2021-01-19 00:01

辅导期才可以填写你这个截图位置

习惯就好 追问

2021-01-19 00:05

老师主表没有这个数据怎么办    是不是我附表填错了

习惯就好 追问

2021-01-19 00:06

这是我填的附表

maize老师 解答

2021-01-19 06:16

你是不是辅导期，不是辅导期写在附表2的第2栏的下面。

习惯就好 追问

2021-01-19 08:06

那应该填写在那里  数据也没有主表体现

maize老师 解答

2021-01-19 08:17

填写附表2的第二栏下面。

习惯就好 追问

2021-01-19 08:36

好的   老师上个月的时候我也填报错误了  这个月怎么修改

maize老师 解答

2021-01-19 08:50

电子税务局，辅助申报下面，更正申报，点进去看可以更正不，不能就带上申报表之前错误，这个月申报填写附表2 第3栏下面

习惯就好 追问

2021-01-19 09:32

更改错了  填在那栏呢

maize老师 解答

2021-01-19 09:47

这个附表2的第二栏，不是待抵扣进项税额下面

maize老师 解答

2021-01-19 09:47

你一直在待抵扣的进项税额，下面是没有办法去抵扣进项税额的，

maize老师 解答

2021-01-19 09:48

要是之前也没有辅导期的话，你这个填写错了，是需要去税局的大厅填写到附表二的第三栏下面。

习惯就好 追问

2021-01-19 14:52

老师改成这样可以不