先计提所得税，再结转所得税，最后结转本期损益这个顺序对嘛？

阡陌红尘。 追问

2021-01-19 14:46

结转本期损益－计提所得税－结转所得税－结转本年利润    是按这个顺序吧

森林老师 解答

2021-01-19 14:47

同学，你好，对的，你这个顺序比较好一些。

阡陌红尘。 追问

2021-01-19 15:01

根据图片上的余额，应计提和结转的所得税是多少？

森林老师 解答

2021-01-19 15:02

同学，你好，应该 是这个式子176869.99*5%

阡陌红尘。 追问

2021-01-19 15:13

利润分配-3020.17怎么办？

森林老师 解答

2021-01-19 15:15

同学，你好，这个要看你去年所得税汇算的表里有多少亏损可以弥补，用这个176869.99-之前的亏损，有余额再计算所提税，如果你不确定 ，可以直接把你的所得税表先填一下，他的弥补亏损表里是体现的。

阡陌红尘。 追问

2021-01-19 15:39

刚填了下四季度所得税，表上没有弥补以前年度亏损，利润分配这些余额怎么办

森林老师 解答

2021-01-19 15:42

那八行是自动生成的，没有数据，就按你目前的利润做了，你再填一下12行201030这张表，应该有减免税。

阡陌红尘。 追问

2021-01-19 15:50

本年累计金额这怎么计算了

森林老师 解答

2021-01-19 15:52

你这个地方填写这个计算出来的数据，176869.99*20%

阡陌红尘。 追问

2021-01-19 16:02

利润分配-3020.17就不用管了吧

森林老师 解答

2021-01-19 16:04

同学，你好，那个没有在申报表体现出来，你也没有办法管，不用动了。

阡陌红尘。 追问

2021-01-19 16:05

那不能结转一下，余额为0嘛

森林老师 解答

2021-01-19 16:06

利润分配就应该有余额的，这个不可能为零的，

阡陌红尘。 追问

2021-01-19 16:41

2000多万的收入，要缴多少企业所得税合适？

森林老师 解答

2021-01-19 16:43

同这，你好，这个看你的利润的，小于100万是5%税率，100-300万是10税率，300万以上是25税率。

阡陌红尘。 追问

2021-01-19 16:48

不是税率，是所得税税负，我2020年2000多万的收入，交了8843.50的所得税是不是少点？

森林老师 解答

2021-01-19 16:59

同学，你好，这个每个地方税务局的税负不太一样，这 个看行业，实际交的所得税/收入是你的税负。你这个看见应该是少了。

阡陌红尘。 追问

2021-01-19 17:32

结转完本年利润没有余额是对的吧，利润分配余额可以不分配吧？

森林老师 解答

2021-01-19 17:33

是的本年利润没有余额，可以不分配的