老师，如何填列企业所得税季度申报的本期数？老师又说，本期数营业成本不包含期间费用，

wiling 追问

2016-10-12 16:47

上传错了，老师，纳税申报表中本期的数据是取数利润表中营业收入跟营业成本的本期，对吧，现在7-9月份本期没有发生额，本期纳税申报表那一栏内，只用填写7-9月本期利润表中，累计的营业利润，对吗？

邹老师 解答

2016-10-12 16:33

比如利润表是1-9月份的，本期自然就是1-9月份的数据
营业成本本来就不包括期间费用

邹老师 解答

2016-10-12 16:44

你好，不对的，累计金额不一致

邹老师 解答

2016-10-12 16:52

你是只填写了9月份的数据吧，没有把7——9月份合计填写吧
所得税申报表与财务报表的本年累计还是不一致