20年计提5万工资挂错科目，借：管理费用-工资 贷：其他应付款，同时我也做了正确的计提分录，借：管理费用-工资，贷：应付职工薪酬。我21年怎么调整其他应付款，这笔错的？

huiyell 追问

2021-01-21 11:05

我是不是只要做一笔就可以充销其他应付款了。借：其他应付款  贷 利润分配。

huiyell 追问

2021-01-21 11:08

如果按照你的步骤来做，我最后其他应付款还是挂着，并没有冲掉

郭老师 解答

2021-01-21 11:33

其他应付款需要你们支付
你们支付了吗

huiyell 追问

2021-01-21 11:41

其他应付科目是我用错科目了，这笔正确的是应付职工薪酬，已经付了，等于我虚增了负债

郭老师 解答

2021-01-21 11:43

你好
借其他应付款贷利润分配

huiyell 追问

2021-01-21 11:45

好的！谢谢！

郭老师 解答

2021-01-21 11:47

不用客气
工作愉快