您好老师,我们十二月开的小规模的发票三十万,一月份变成一般纳税人了,客户不要十二月的票了,我们想在一月冲红,在重新开具,到时候二月份税怎么申报?报表是一般纳税人的我们能在无票收入那填红冲的负三十万吗?
荣儿
于2021-01-21 17:54 发布 613次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2021-01-21 18:28
那你二月份就把这个负数填写为这个负责销售额申报就可以了。公司里没有其他的票据,只有这个负数,那么你是申报不了的,销售额填写0进行申报。
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借:银行存款11300
贷:主营业务收入10000
应交税费-增值税-销项1300
2023-03-30 09:37:26
你好
你现在申报的是小规模的吗
2020-09-16 19:21:16
你好,先看一下题目,请稍等
2023-10-08 20:31:02
您好
选择次月生效就是下个月生效 当月1日就是申请的月份生效 一般是选择次月生效
2021-06-28 14:00:44
你好,有的地方税局会去实地考察的
2017-11-22 15:40:13
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