送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2021-01-21 18:28

那你二月份就把这个负数填写为这个负责销售额申报就可以了。公司里没有其他的票据,只有这个负数,那么你是申报不了的,销售额填写0进行申报。

荣儿 追问

2021-01-21 22:07

我这个月开专票三十万,在冲上个月的三十万。老师那我上面说的填对吗?

荣儿 追问

2021-01-21 22:08

十二月公司是小规模开了三十,这个月是一般纳税人,要冲掉上个月开的三十万,这个月在重新开三十万。

荣儿 追问

2021-01-21 22:11

老师,是不是下个月申报的时候有开具三十万,可以在未开票那填负三十?

陈诗晗老师 解答

2021-01-22 01:14

如果没有其他销售额,你本月就是-30万,那么就是申报步了的,0填写申报处理

荣儿 追问

2021-01-22 06:57

有,这个月冲红三十,在开三十

荣儿 追问

2021-01-22 06:58

只是我冲的是小规模的票,开的是一般纳税人的票

陈诗晗老师 解答

2021-01-22 06:59

也就是小规模转一般纳税人了?
那你这个负数填写3%专部分,然后正数销售额正常填写,

荣儿 追问

2021-01-22 07:00

我上个月开的是一个点的

荣儿 追问

2021-01-22 07:00

一般纳税人申报表无票收入哪里有一个点或三个点的地方吗

陈诗晗老师 解答

2021-01-22 07:02

去大厅填表申报,你这样系统申报不了

荣儿 追问

2021-01-22 07:02

好的谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2021-01-22 07:06

不客气,祝你工作愉快

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