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送心意

晓海老师

职称： 会计中级职称

2016-10-13 13:35

老师那就是可以用是吗？

陶静 追问

2016-10-13 14:30

是我们的费用，不是我们的发票抬头（后附有开票单位开头的说明及盖章）

晓海老师 解答

2016-10-13 12:05

你好！应该是在其他应收款科目下核算

晓海老师 解答

2016-10-13 14:03

你好！可以用但是不是你们的费用

晓海老师 解答

2016-10-13 14:35

你好！这需要和你们专管员协调，

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你好！应该是在其他应收款科目下核算
2016-10-13 12:05:08
您好 发票附在凭证后面就好了
2020-09-02 09:49:07
你好 收到发票应该是把预付账款转入成本费用 不是报销单据
2020-07-01 15:56:37
您好 这个要看您公司财务制度规定
2019-02-15 12:30:51
你好，收到老板**支付款项用于报销支付 借：其他货币资金，贷：其他应付款 借：管理费用等科目，贷：其他货币资金
2021-11-23 09:58:17
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