请问老师：消耗性生物资产与生产性生物资产用错科目请问怎样调账？目前12月份的账已经结了

家梅 追问

2021-01-23 17:04

请问老师：还是做到12月份里吗？我没做过这个

小林老师 解答

2021-01-23 17:05

您好，可以在以后月份做账，因为您12月已结账，只能在12月报表层面直接调整

家梅 追问

2021-01-23 17:06

没有明白，不知道怎样调。

小林老师 解答

2021-01-23 17:40

您好，分录是借消耗性生物资产，借生产性生物资产。哪个多计的用红字，

家梅 追问

2021-01-23 17:43

这两个科目涉及的账务处理全部用错。我们种植的蓝梅要结果的卖果子的，不是卖蓝梅苗的。代理记账公司全部做成了消耗性生物资产

家梅 追问

2021-01-23 17:43

现在代理记账公司让我来修改

家梅 追问

2021-01-23 17:45

我用的是他们的易记账财务系统，他们的单据都可以修改的。做年报时他报的是生产性生物资产。叫我直接把消耗性生物资产改成生产性生物资产，请问老师这样子可以吗？

小林老师 解答

2021-01-23 17:46

您好，您是甲方应当提要求，乙方负责修改，否则您给乙方打工

家梅 追问

2021-01-23 17:50

对啊，对方叫我直接修改，20年的账全部交给我们了，钱也付给他们了，我以为老板要重新买系统，我重新设置科目的时候再改，因为给的钱多，双方都同意继续使用这个系统，请问老师：我直接去修改合理不？因为是初学者没有经验。听课的时候老师说不要去改前会计的账

小林老师 解答

2021-01-23 17:51

您好，是的，轻易不要对以前年度的账套。

小林老师 解答

2021-01-23 17:51

您好，代理记账慎用

家梅 追问

2021-01-23 17:53

那要怎么办呢？现在就是这个情况，请问老师要怎样做是最完美的呢

小林老师 解答

2021-01-23 17:54

您好，既然您接账。原业务用原来科目，新业务用新科目

家梅 追问

2021-01-23 18:01

因为代理记账公司是一个股东的朋友，老板说现在暂时用到这个系统，等过年后再说。老师：请问一下我后面还是用代理记账的账套我后面的业务用新科目，对之前的有没有影响？

小林老师 解答

2021-01-23 18:02

您好，接账的时点月份，还按原记账方式，次月按规范操作

家梅 追问

2021-01-23 18:17

好的非常感谢老师的解答

小林老师 解答

2021-01-23 18:18

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持