老师，您好，我公司收了别人的发票，但是还没有付款(老板说把票回齐了一起打款），贷方记的科目是其他应付款，借方应该记入什么科目，谢谢您

嘻哈兔 追问

2021-01-24 16:48

工程类的服务费

郭老师 解答

2021-01-24 16:49

借工程施工贷其他应付款。

嘻哈兔 追问

2021-01-24 16:51

我们不是施工类的，是监理服务

郭老师 解答

2021-01-24 16:52

没有确认收入的，借劳务成本贷其他应付款

嘻哈兔 追问

2021-01-24 20:09

如果付款了，该怎么做分录呢

郭老师 解答

2021-01-24 20:10

你好
借其他应付款贷，银行存款。

嘻哈兔 追问

2021-01-24 20:16

那劳务成本最后需要结转是吗

郭老师 解答

2021-01-24 20:18

结转到主营业务成本的