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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-01-26 14:26

你好    意思你们 是之前报的无票收入  多报了的话。 那你还得冲无票收入处理的。  你跨年了 要做以前年度损益调整来冲收入和税费才行的 

wo 追问

2021-01-26 14:29

老师，那具体的会计分录如何写呢？

meizi老师 解答

2021-01-26 14:30

 你好       借 以前年度损益调整应交税费-应交增值税贷应收账款   借   未分配利润贷以前年度损益调整  

wo 追问

2021-01-26 14:32

老师，增值税也已经申报了，请问增值税申报表那部分如何填写呢？

meizi老师 解答

2021-01-26 14:33

 你好 你  未开票收入栏次去 写-1万来报   

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