送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2021-01-26 17:08

你好!
计提时:
借:管理费用—社会保险(企业负担部分)
贷:其他应付款—社会保险(企业负担部分)
缴纳时:
借:其他应付款—社会保险(企业负担部分)
其他应付款—社会保险(个人负担部分)
贷:银行存款

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-26 17:09

老师   这样就可以了吗

宋生老师 解答

2021-01-26 17:09

你好!是的。这样就可以了
只需要发工资的时候扣除个人部分。

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-26 17:10

账上  就把不用做了是吧     老师您知道单位编号是什么意思

宋生老师 解答

2021-01-26 17:11

你好!这个老师不知道啊。全国统一的只有信用代码证啊

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-26 17:13

老师  这个月刚交商社保   这个月也计提  也缴纳吗  能这样做账吗   我们这要求一个月已缴纳社保

宋生老师 解答

2021-01-26 17:14

你好!社保一般是当月扣当月的,如果你扣了,可以按上面的分录来。

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-26 17:15

就是说账上当月也能计提  也能缴纳是吧

宋生老师 解答

2021-01-26 17:16

你好!是的。是可以的了。

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-26 17:17

好的  谢谢老师

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