我们是一家物流公司，有自己的加油站，给车上充值的加油卡，暂不收钱，做挂帐处理，等到月底结算运费时再扣除，请问老师，分录怎么做

小林老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2021-01-27 06:52

您好，借成本或费用，贷应付账款～暂估。

大宝追问

2021-01-27 06:53

不是这个意思，
月底我们物流要扣回车上的钱给我们公司

小林老师解答

2021-01-27 06:56

您好，加油，借发出商品贷库存商品。月末借应收账款贷主营业务收入，应交税费应交增值税。
如果理解有误，麻烦您将业务描述时代入具体金额，方便理解

大宝追问

2021-01-27 06:56

我做的是借应收账款～车队。贷预收账款，不知道预收账款这个科目用的对不

小林老师解答

2021-01-27 06:57

您好，应当是不对的。这个是重分类科目

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