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晓海老师

职称： 会计中级职称

2016-10-14 19:32

用的金碟软件，不是软件的问题，是人为建账的时候把期初数重新做的。12年的账套现在没有了

娃娃 追问

2016-10-14 20:19

要通过什么科目去调呢？比如本来真实期未数已经没有预收款了，可账上还挂着几十万的预收款，这要怎么调？

晓海老师 解答

2016-10-14 19:30

你好，用的什么软件，转账的时候为什么会对不上，怎么产生的，

晓海老师 解答

2016-10-14 19:44

你好，需要查明查差额做调整凭证，

晓海老师 解答

2016-10-14 20:59

你好，这要查明差额以后根据差额的科目来做调整，

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相关问题讨论
你好，用的什么软件，转账的时候为什么会对不上，怎么产生的，
2016-10-14 19:30:27
你可以放在期初数据里面的哦！
2018-09-25 09:41:54
你好，以前的帐在没有找到原因前建议不要随便去更改
2018-10-13 19:00:59
看你具体是什么业务？然后原来怎么做的？为什么要调整？这样才好做，调整的分录
2019-12-28 08:48:38
如果确定是收不回来，这20万应收转让营业外支出
2020-05-26 16:59:20
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