老师，季度计提所税，我当亏的。本年是盈的。要如何计提

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-10-15 09:37

请问老师以前计提的是看科目余额表里的，应交所得税费用的贷方余额吗。

专一的悟空追问

2016-10-15 09:41

我的科目里只有应交税费，应交企业所得税的借方余额

邹老师解答

2016-10-15 09:36

你好，如果以前计提的超过了本年累计需要计提的，这次不用计提

邹老师解答

2016-10-15 09:38

你好，看所得税费用的本年累计

邹老师解答

2016-10-15 09:42

利润表中可以看到计提的所得税费用的金额的

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