贸易公司搞建材批发零售的，问问你，我这个月有1张13点的进项发票10万，有1张1点的进项发票10万，我开出去都是13点的，我应该开出去多少金额？这个怎么算？（我以前都是进来13点，开出去13点，进来的单价✖️1.03，增值税税负率是千分之三）

黎老师

职称：中级会计师

2021-01-29 11:46

同学你好，简单的方法：两种发票上税额相加=11504.42+990.1=12494.52，开具销售发票金额=12494.52/0.13*1.13=108606.21元。

偶尔，小澎湃追问

2021-01-29 12:02

10万13点加10万1点的进项税是12494.52，那我开销售只开1张108606元？这样不用缴增值税了么？

黎老师解答

2021-01-29 12:09

同学你好，是的，可以不用开这么足，比这个金额小一点也可以，发票开出来后，可以看一下税额是否比进项税的税额小，销项税小于进项税（这个要是专票，普通发票不能抵扣），就不用交税。

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

小规模，季度超30万，开具的专票有3%有1%，申报时的应问

我四季度开票不含税额是761344.62，开的1%不含税是541625.44，那减征额就是541625.44*2%了？可是计算出来的数和申报时自动带出的不一样啊答
个税系统已经社保扣税了，发现有误，还可以更正吗问

你要更正个税还是更正社保？答
对方给我们开的数电发票专票，备注栏里只写了复核问

你好，这个用是能用，只是本身不是很规范答
老师，个体工商户全年没有开具一张发票，在申报经营问

可以不选择的，没问题的答
老师，2024年第4季度利润表有5万元，也就意味着申报问

你好，可以的，可以申请退回。答

相似问题

在线提问累计解决 3433个问题