老师请问我们收到100万劳务专票发票我们没认证，税务局通知我们对方是走逃户没交税，我们也没认证，但是业务是真实我们有合同结算单银行转账凭证能在税前扣除吗

林夕老师

职称：注册会计师,税务师

2021-01-29 15:44

你好：
让对方及时处理税务事项，否则不予以结算款项。
走逃户的发票不能进行进项税抵扣。
这个需要跟税局确认下。虽然增值税不让扣，但是企业所得税这部分并没有直接的规定～

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11月过路费，同事给我了，当时没注意，就没抵扣，现在还问

可以勾选抵扣的，没问题的，税金小也可以不抵扣了答
超市商品霉变做报损处理，已勾选的进项税是否要做问

是的，那个是管理不善引起的，需要进项转出答
本年科目余额表里的所得税费用累计数，是不是不包问

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您好老师，我们公司A在深圳重新注册了一个公司B，业问

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1、计提工资、社保 2、缴纳社保 3、发放工资怎问

1.计提工资借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款应交税费-个人所得税其他应付款-个人负担社保公积金， 3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款好答

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