老师，实际上不是检验费，这个的要怎么做调整呢 贷方科目怎么做才好呢

巴豆 追问

2021-01-30 16:32

老师这次左右一样啦，但是都是负数，而且货币资金和银行不一样啦。   这个问题不问了 你帮我看下刚刚的那个问题吧老师

maize老师 解答

2021-01-30 16:34

货币资金没有问题？是等于银行期末数，你没有库存现金，其他货币资金话，

maize老师 解答

2021-01-30 16:36

那是你报表有问题，正规是需要重分类的，有预收，预付，你这个没有所以这个才这样，你这个是不是有受益期3年，（我不记得是不是记错了）那你这个改为借长期待摊费用 贷银行，摊销做，借管理费用 贷长期待摊费用吧，不挂预付和应付吧，

maize老师 解答

2021-01-30 16:36

分录你再改下这个，是受益期3年吧，你这个？

巴豆 追问

2021-01-30 16:40

是3年的老师  我改下试试

maize老师 解答

2021-01-30 16:48

嗯，你改为长期待摊费用 这个合适点，我想下，