发票是上个月酒店开给我们的，住宿费，我做到管理费用了，现在票刚到，我刚才不抵扣勾选认证了，还用做其他账务处理吗？您让这么做，借应付帐款贷利润分配 借利润分配贷应付帐款

小鱼儿 追问

2021-01-31 13:37

是啊，发票本来是上个月开的，这个月才到

文老师 解答

2021-01-31 14:08

那您就直接放到上个月的凭证后面就可以

小鱼儿 追问

2021-01-31 14:15

那老师上个月我确认了无票收入，这个月才开的发票，应该怎么处理呢

小鱼儿 追问

2021-01-31 14:35

那老师上个月我确认了无票收入，这个月才开的发票，应该怎么处理呢？上个月无票收入分录为借：应收账款，贷：工程结算收入，应交税费—应交增值税，这个月才开的发票，应该怎么处理？

文老师 解答

2021-01-31 15:51

您可以用负数先冲减未开票收入，然后再按发票做收入

小鱼儿 追问

2021-01-31 17:49

可是老师做账的分录都是一样的吧？只不过这次发票没开全，就是数额不一样对吧