老师，你好，一般纳税人商贸，采购货物总额是5万，其中有两个品种是坏的，金额不大，500元左右，厂家开发专票一起开成了，厂家送货到仓库直接把钱培给了公司，不原意再开退货证明，那就会导致仓库盘点时候有损益产生是吗，应该怎样处理？

焕然 追问

2021-02-01 17:21

分录怎样做呢，我以为是等盘点时候做损益分录行吗

meizi老师 解答

2021-02-01 17:25

 你好  借待处理财产损益 贷库存商品   借营业外支出 贷  待处理财产损益   

焕然 追问

2021-02-01 17:29

赔的是现金，发票厂家没改，现在能不做这分录吗？等盘点时再再盘点报废后再做，行吗

meizi老师 解答

2021-02-01 17:30

 你好   可以的。 到时你做处理 就行了。   

焕然 追问

2021-02-01 17:48

或是我现在叫仓为出份报废单，我就做上面的分录？可以吗

meizi老师 解答

2021-02-01 17:49

 你好 你到时月末做盘点明细表 做一个报废处理即可。    是的