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老师，你好，一般纳税人商贸，采购货物总额是5万，其中有两个品种是坏的，金额不大，500元左右，厂家开发专票一起开成了，厂家送货到仓库直接把钱培给了公司，不原意再开退货证明，那就会导致仓库盘点时候有损益产生是吗，应该怎样处理？
焕然
于2021-02-01 17:13 发布 589次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2021-02-01 17:17
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我们是商贸行业一般纳税人有些没有进项，听说可以找经营部去税局代开发票给我们，有这样的事吗
答： 您好，这个肯定是不行的
老师，你好，一般纳税人商贸，采购货物总额是5万，其中有两个品种是坏的，金额不大，500元左右，厂家开发专票一起开成了，厂家送货到仓库直接把钱培给了公司，不原意再开退货证明，那就会导致仓库盘点时候有损益产生是吗，应该怎样处理？
答： 你好 是的。 你直接把原来的货物做报废处理 。然后重新做一笔厂家赔付给你们分录就行了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，您好，公司一般纳税人商贸，将认证进项给抵扣，因为税局要求控制税负，所以计划预留抵扣100元，进项转出20，销项500，怎样做分录？
答： 您好 。 您销项500，就是确认收入时，贷：应交税费-应交增值税-销项税额； 进项转出，借：成本费用科目，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出； 待认证的进项税，借：原材料/成本费用等科目， 应交税费-待认证进项税 贷：应付账款等科目 月末，根据“销项-进项%2B进项转出”算出来下月应交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
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