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送心意

萱萱老师

职称： 中级会计师

2021-02-02 09:24

一般录完所有的原始凭证后，都需要结转损益，使用用友U8系统需要先登陆用友系统，输入账户名，账号密码然后进行操作，具体步骤为：
1、选择需要登陆的账套、日期，点击登陆。在系统的左面打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义，然后选择转账生成。
2、在系统的左面打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义，然后选择转账生成。
3、进入转账生成后，点击期间损益结转，然后再点击期间损益结转后面的四个点，就会弹出期间损益结转设置页面，然后在本年利润科目编码下面填上本年润的科目编码，点击确定。
4、然后在转账生成页面点击全选，这时，是否结转下面就会出现“Y”这个符号，然后点击确定。
5、这时，会弹出结转损益的记账凭证，然后点击保存，就会出现“已生成“这三个字，结转损益就完成了。

阳阳2014 追问

2021-02-02 10:21

本年利润编码要改吗？

萱萱老师 解答

2021-02-02 10:21

你好，一般不需要修改

阳阳2014 追问

2021-02-02 10:26

还是没有结转到

萱萱老师 解答

2021-02-02 10:27

你好，凭证记账了吗？

阳阳2014 追问

2021-02-02 10:28

记账了，还没对账结账

萱萱老师 解答

2021-02-02 10:32

本年利润结转未分配利润可以手工做凭证

阳阳2014 追问

2021-02-02 10:36

转账生成前还是生成后

萱萱老师 解答

2021-02-02 10:37

你好，可以在转账生成后

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一般录完所有的原始凭证后，都需要结转损益，使用用友U8系统需要先登陆用友系统，输入账户名，账号密码然后进行操作，具体步骤为： 1、选择需要登陆的账套、日期，点击登陆。在系统的左面打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义，然后选择转账生成。 2、在系统的左面打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义，然后选择转账生成。 3、进入转账生成后，点击期间损益结转，然后再点击期间损益结转后面的四个点，就会弹出期间损益结转设置页面，然后在本年利润科目编码下面填上本年润的科目编码，点击确定。 4、然后在转账生成页面点击全选，这时，是否结转下面就会出现“Y”这个符号，然后点击确定。 5、这时，会弹出结转损益的记账凭证，然后点击保存，就会出现“已生成“这三个字，结转损益就完成了。
2021-02-02 09:24:56
您好 这个分录要自己手工录入凭证的 系统不会自动生成的
2022-04-23 15:41:39
您好 要手工录入凭证结转 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润 如果亏损做相反分录
2019-04-14 10:48:10
你好，做一笔结转分录 借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
2019-04-14 10:46:39
可通过总账中的自定义结转设置公式，也可直接添加凭证。
2022-02-23 15:21:45
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