请问老师一般纳税人销售公司。然后开了技术服务费发票怎么结转成本

坚强的盼望 追问

2021-02-02 12:54

借主营业务成本？贷银行存款？老师。确定对吗

坚强的盼望 追问

2021-02-02 12:56

还是不需要做结转。直接录凭证就是借主营业务成本？我家是一般纳税人。你说的我没懂

朴老师 解答

2021-02-02 12:57

是
就是这样做的
有收入就要结转对应的成本的
如果是你们自己的员工
那就是
借主营业务成本
贷应付职工薪酬

坚强的盼望 追问

2021-02-02 12:59

我是给对方公司开了技术服务费的发票

坚强的盼望 追问

2021-02-02 13:01

我给对方开了技术服务费价钱是83962.26税额是5037.74合计是89000您能帮我做下分录吗

朴老师 解答

2021-02-02 13:05

是你们自己的员工提供的服务还是你找的外面的

坚强的盼望 追问

2021-02-02 13:06

我是外账，我只看到了这个发票。

朴老师 解答

2021-02-02 13:08

那就是
借银行89000
贷主营业务收入83962.26
贷销项5037.74
成本不知道没法做

坚强的盼望 追问

2021-02-02 13:21

那其他业务收入结转分录方便告诉我吗

朴老师 解答

2021-02-02 13:22

借其他业务成本
贷银行存款等科目
具体看成本是什么

坚强的盼望 追问

2021-02-02 13:23

技术服务费啊

坚强的盼望 追问

2021-02-02 13:23

怎么能贷银行。那银行不是少了吗

朴老师 解答

2021-02-02 13:30

你不是说结转成本吗？成本不就是工资或者银行直接付的劳务吗

朴老师 解答

2021-02-02 13:30

收入是
借银行
贷其他业务收入
贷销项