老师报税看这个发票汇总表是按实际销售金额填写吗，那个作废的不要减出来吗？

葡萄 追问

2021-02-02 14:11

老师能把步骤帮我写一下吗？

张艳老师 解答

2021-02-02 14:12

填写申报表的销售额=正数销售额255177.02-作废的销售额86203.54=168973.48

葡萄 追问

2021-02-02 14:15

老师麻烦看下这张，把步骤帮我写一下，谢谢
真的看不懂

葡萄 追问

2021-02-02 14:17

那上面两个都是正废金额

张艳老师 解答

2021-02-02 14:17

这个和上面的列式是一样的
填写申报表的销售额=正数销售额242201.84-作废的销售额121100.92=121100.92

葡萄 追问

2021-02-02 14:18

正数金额242201.84

葡萄 追问

2021-02-02 14:19

那是看那个实际金额就可以，老师问什么上面那张又不同

张艳老师 解答

2021-02-02 14:27

不同去管这个，正常的情况，第二张图片是正确的。老师也不知道第一张图片为什么错误了。
还有，实际填写申报表时，销售额是自动带数到附表一的，到时自己核对一下销售额就是了。

葡萄 追问

2021-02-02 14:29

正废发票是作废的发票

张艳老师 解答

2021-02-02 14:34

是的，就是正常的作废。是要抵减出去的。

葡萄 追问

2021-02-02 14:35

销项负废是跨月发票作废

张艳老师 解答

2021-02-02 14:37

销项负废是跨月发票作废----您是想说明什么问题呢？

葡萄 追问

2021-02-02 19:49

不是就是不懂，出现了销项负废金额跟正废发票需不需要减掉，刚报税都是用的实际金额没有减，但提示表明是对的

张艳老师 解答

2021-02-02 20:07

销项负数的废票就相当于没有开负数发票，这个自然不用减去了。