送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-02-04 15:30

你好,当月的工资和当月的社保应该当月来计提的。如果你是权责发生制来做账的话,应该是这么做的。

健壮的衬衫 追问

2021-02-04 15:34

那我可以不计提么????1月管理费用/职工薪酬就不可以是0么???????

郭老师 解答

2021-02-04 15:35

那你的利润就不对了
0的分录不如不做

健壮的衬衫 追问

2021-02-04 15:42

我去年都是上月计提下月应发工资、企业应交社保,我的意思是今年不计提下月应发了,这样就1月没有管理费用发生、月末余额表也没有应付工资了,2月开始当月提,当月付,以后每个月月末就都没有应付工资了。  这样操作可不可以?

郭老师 解答

2021-02-04 15:44

正规的是不可以
原因就是企业根据权责发生制来做账,当月发生的应该在当月做
这个你自己决定的

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