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郭老师

职称： 初级会计师

2021-02-05 11:44

你还在附表二三十五栏里面填写。

天空海阔 追问

2021-02-05 12:45

好的用调全部勾选税费，在填进项票转出吗

郭老师 解答

2021-02-05 12:52

这个是不允许抵扣的吗

郭老师 解答

2021-02-05 12:52

是的话35栏填写之后
进项转出其他填写

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相关问题讨论
你还在附表二三十五栏里面填写。
2021-02-05 11:44:59
你说是附表2 这个第2栏填写不进去吗，你们是不是有辅导期，已经认证不抵扣的 不要填写，不是退税勾选或者是辅导期不要填写      本期认证相符且本期未申报抵扣
2020-10-24 21:09:41
你好，是辅导期纳税人当月认证次月抵扣吗？
2019-06-04 15:45:08
您好，申报表不需要填写这个不抵扣的金额的
2019-12-06 15:05:27
对于本期认证的进项税额部分，在账务处理时计入“待抵扣进项税额”， 并在增值税申报表附表二第26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”内填写此行内容。
2017-11-03 10:03:03
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