应付账款借方有余额，当初是给了对方对公付了钱的，对方不想开发票，就没有票据，那年底平账，我们自己写退款收据平账的话，是不是要交企业所得税？二十多家公司总额一百多万，金额有点大。

💋依依麻麻💤 追问

2021-02-05 15:30

那对方不开发票，开的收据也没有用么？代账会计说没有用，只能我们写退款收据，那怎么避免交税呢？

meizi老师 解答

2021-02-05 15:34

 你好 开收据入账  是可以 。但是无法税前扣除的 。 因为没有发票。      要想不缴纳税费  你要汇算调整 。如果你累计是亏损的话就可以不缴纳企业所得税 

💋依依麻麻💤 追问

2021-02-05 15:34

那我们应付账款贷方也有很多数据，和借方的数据可以冲么？不同的公司

meizi老师 解答

2021-02-05 15:35

 你好   同一个公司可以对冲。 不同公司不能对冲的  

💋依依麻麻💤 追问

2021-02-05 15:39

应付账款贷方的实际已经跟人家结清了，但是多年已不联系，也没办法让对方开收据，这个怎么平？

meizi老师 解答

2021-02-05 15:46

 你好    那你写情况说明 做附件 平  把支付回单拿着做附件  

💋依依麻麻💤 追问

2021-02-05 15:48

嗯好的谢谢

meizi老师 解答

2021-02-05 15:53

 没事的希望能帮到你     满意请给予评价