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请问上个月的进项税额忘记认证了，是不是记账计入 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金—应交增值税—待抵扣进项税额， 那这个科目在月底怎么处理？下个月做账是不是—— 借：应交税金—应交增值税—待抵扣进项税额 贷：应交税金—应交增值税—进项税额
小王子
于2021-02-06 23:05 发布 1009次浏览
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萱萱老师
职称： 中级会计师
2021-02-06 23:08
查询得到凭证 但是审核没有凭证 问
你看下能查到这个凭证已经审核的状态吗？ 答
假设A公司在2023年1月1日以每股10元的价格回购了 问
2024 年 1 月 1 日员工行权时，相关会计处理如下： 首先，收到员工行权的款项： 借：银行存款 1200 万元（100 万股×12 元/股） 贷：股本 100 万元（假设每股面值为 1 元，100 万股×1 元/股） 资本公积——股本溢价 1100 万元 （1200 - 100） 然后，结转库存股： 借：股本 100 万元（与前面股本金额对应） 资本公积——其他资本公积 500 万元（等待期确认的金额） 资本公积——股本溢价 400 万元 贷：库存股 1000 万元 （回购库存股的金额） 综上，员工行权时会计处理的完整分录为： 1. 借：银行存款 1200 万元 贷：股本 100 万元 资本公积——股本溢价 1100 万元 2. 借：股本 100 万元 资本公积——其他资本公积 500 万元 资本公积——股本溢价 400 万元 贷：库存股 1000 万元 答
公司的其中一个车间因为生产不正产停工检修一个 问
您好，这个的话，这个的话，修理费可以计入管理费用，或者主营业务成本 答
老师好！想问下，因退税有疑点，税局要求提供情况况说 问
出口方式与贸易方式 二者不同。出口方式如自营出口、委托代理出口；贸易方式像一般贸易、进料加工等。按实际业务填，若自主做一般贸易出口，出口方式填 “自营出口” ，贸易方式填 “一般贸易” 。 出口报关单业务情况 购销基本情况：采购说清供货企业、采购货物详情、定价原则；销售列出客户、销售产品及数量金额、定价策略和合作模式。 物流信息：供货端讲运输方式、路线、时长、物流公司；出口端说运输方式、船名等运输信息及货代。 资金流情况：采购写付款方式、时间节点、账户；销售写收款方式、时间节点，有外汇收款说明结汇情况。 答
预收物业服务费56月的款项31.8w，并且开了发票了，这 问
你好，实际当中一般就是开票确认收入了。 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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