老师，我去年十二月份未开票增值税申报了60470元，一月份这个月实际开票销项税不到两万，电子税务局未开票金额填负数，是填60470还是这个不到两万的金额？

熙宝妈 追问

2021-02-07 13:45

问题电子税务局讲不能大于开票金额？

朱立老师 解答

2021-02-07 13:46

开票不含税金额是2万   不是税额是么
那最多能填不到2万这个数字了

熙宝妈 追问

2021-02-07 13:53

能看到么

熙宝妈 追问

2021-02-07 13:54

可以这样填么？

朱立老师 解答

2021-02-07 13:55

可以看到  
提示不能大于的话
那就 只能填实际开票额 

熙宝妈 追问

2021-02-07 13:57

确定后主页这么显示，可以么

熙宝妈 追问

2021-02-07 13:57

没搞过，不敢确定

朱立老师 解答

2021-02-07 13:58

看下 能否申报通过     如果成功了 那就是可以的

熙宝妈 追问

2021-02-07 13:59

如果可以，意思剩下四万多直接留低抵扣么？

朱立老师 解答

2021-02-07 14:00

是的 直接就是留抵税额了   以后可以抵扣的

熙宝妈 追问

2021-02-07 14:45

老师，这个月增值税不需要计提了对么？

朱立老师 解答

2021-02-07 14:47

是的 不需要计提了

熙宝妈 追问

2021-02-07 14:47

好的，谢谢您

朱立老师 解答

2021-02-07 14:47

不客气的 工作顺利