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QQ老师

职称： 中级会计师

2021-02-16 14:13

你好！增值税原分录计提就可以，附加税通过以前年度损益调整科目核算补提

张文华 追问

2021-02-16 14:19

分录怎么做

QQ老师 解答

2021-02-16 18:03

你好！借以前年度损益调整
贷应交税费 －城建税等

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你好！增值税原分录计提就可以，附加税通过以前年度损益调整科目核算补提
2021-02-16 14:13:29
你们是全额计税还是差额计税
2019-12-28 14:11:51
合计70306.45元，也就是说他们收到回款272744.01一70306.45元=202437.56元，给我们汇201700元，账上还余737.56元，我们给他们开的票的进项他们不用，要是必须先把全额税金预扣出来，让我们给他们找票27820.69元，然后把税款退给我们，还说建筑行业都这样，老师，她们说得对吗？这样我们负担的费用就增加了很多，我应该怎么做？
2019-01-24 10:40:20
不需要的，是以所得额计算个税的
2019-02-24 16:36:16
这个需要看你具体业务和具体情况，是小规模还是一般纳税人，是交个人所得税还是企业所得税
2019-03-01 12:11:23
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