老师 我们新上的金蝶软件 现在付的一笔去年的外包工资 不让调整以前年度损益 我记什么科目比较合理

1184368902 追问

2021-02-19 11:10

不能走这个科目   总账那边说出来的报表不对

meizi老师 解答

2021-02-19 11:12

 你好     你报表不对是因为你调整了利润分配科目  会导致你报表勾稽不平衡

1184368902 追问

2021-02-19 11:15

那这种情况怎么处理啊

meizi老师 解答

2021-02-19 11:16

 你好   调整你们期初的数据 。   要么调整 期初数据 要么不调整 记住这个差异 。 就得看你金蝶软件系统支持不  

1184368902 追问

2021-02-19 11:22

老师，调整不了..

meizi老师 解答

2021-02-19 11:27

 你好调整不了  就别调整。 因为有的系统是不支持调整的。 你调整了可能数据还会导致你出错的