请问老师，供应商发票金额多开给我们，我们另付多开票税金，多付的税金如何做账

请问老师，供应商发票金额多开给我们，我们另付多开票税金，多付的税金如何做账

答： 你好，内帐可以计入管理费用

老师，因退货供应商要求部分款项发票开红具，我们开好红具信息表给她们后，结果她们把全部发票金额都做费开红具了，她们说会重新开给我们，这对我们没损失吧

答： 你好，不会有损失的

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

请问老师，实付金额和发票金额对不上，发票金额少一点，供应商说下回多开点把这个少的金额补上。这样可以吗？

答： 你好！可以的。你计入应付账款的借方就好了。只是有借方余额