老师，公司是装修公司，买材料装修办公室，以前会计的分录写这样，那月末结转我该怎么写

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-10-19 17:06

那月末结转该怎么写呢

昏睡的树叶追问

2016-10-19 17:09

老师，借，原材料1276 贷，其他应收款1276 借，长期待摊费用1276 贷，原材料1276 是这样吗？

邹老师解答

2016-10-19 17:01

你好，装修公司自己装修的应当是计入长期待摊费用，而不是在建工程啊

邹老师解答

2016-10-19 17:10

不知道你为什么一定要结转

精选问题

老师，我们有一个全资子公司，母公司是4个股东，子公司问

正常应先将子公司利润分配给母公司。子公司是独立法人，分配利润要按公司法等做股东会决议，通过 “利润分配 - 应付现金股利或利润”“应付股利” 等科目核算。母公司收到后，若要分配给自身股东，也要做股东会决议并按程序分配。法规依据是《公司法》第三十四条（股东按实缴出资比例分取红利等规定）和《企业会计准则第 2 号 —— 长期股权投资》，子公司不能直接分配给母公司的股东，要先分给母公司，再由母公司分配。答
工程部购买的洒水车是计入固定资产的通用设备还问

那个计入运输设备就行答
老师，请问如果已经确认收入了，客户少付的款怎么做问

你好这个记录营业外支出答
老师，咨询类项目需要办理外经证吗问

你好，这种不需要外经证。答
老师，符合出口退税的业务能放弃退税不？问

符合出口退税业务可放弃退税。依据相关规定，出口企业或单位能放弃退（免）税，选增值税免税或征税政策。办理时向主管税务机关报《出口货物劳务放弃退（免）税声明》备案。自备案次日起 36 个月内，原适用退（免）税政策的出口货物劳务均按所选政策执行，期间不得申报退税，36 个月后若想恢复退税，需视当时政策情况而定并重新申请。答

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