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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2021-02-22 08:33

你好
是的不需要填写的

归时雾蒙蒙 追问

2021-02-22 08:37

老师 还有就是企业弥补亏损明细表  那个数根据哪里取的数

郭老师 解答

2021-02-22 08:37

你好
主表调整之后的利润

归时雾蒙蒙 追问

2021-02-22 08:38

是根据主表填写的吗

郭老师 解答

2021-02-22 08:41

你好
是的
是的
是的

归时雾蒙蒙 追问

2021-02-22 08:41

不管亏损还是盈利  都是这样填是吗

郭老师 解答

2021-02-22 08:42

盈利的需要填写弥补亏损
这个看弥补亏损明细表以前的亏损明细

归时雾蒙蒙 追问

2021-02-22 08:44

老师  这个怎么看以前的亏损明细   还有就是   亏损了是不是用负数表示啊

归时雾蒙蒙 追问

2021-02-22 08:49

老师 你看看这个是不是就是不用缴纳税费啊

郭老师 解答

2021-02-22 08:50

亏损填写负数
每年对应的是主表的利润

你要看以前的
打开以前年度的主表

归时雾蒙蒙 追问

2021-02-22 08:53

好的  谢谢老师

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你好 是的不需要填写的
2021-02-22 08:33:32
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2017-05-15 10:34:39
国家税务总局公告2018年第58号 国家税务总局关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告　为切实减轻小型微利企业纳税申报负担，根据《国家税务总局关于进一步深化税务系统“放管服”改革优化税收环境的若干意见》（税总发〔2017〕101号）有关精神，现就实行查账征收企业所得税的小型微利企业（以下简称“小型微利企业”）填报《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》（国家税务总局公告2017年第54号发布，国家税务总局公告2018年第57号修订）有关事项公告如下： 　　一、《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）为小型微利企业必填表单。 　　二、《企业所得税年度纳税申报基础信息表》（A000000）中的“基本经营情况”为小型微利企业必填项目；“有关涉税事项情况”为选填项目，存在或者发生相关事项时小型微利企业必须填报；“主要股东及分红情况”为小型微利企业免填项目。 　　三、小型微利企业免于填报《一般企业收入明细表》（A101010）、《金融企业收入明细表》（A101020）、《一般企业成本支出明细表》（A102010）、《金融企业支出明细表》（A102020）、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）、《期间费用明细表》（A104000）。 　　上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）中直接填写。 　　四、除本公告第一条、第二条、第三条规定的表单、项目外，小型微利企业可结合自身经营情况，选择表单填报。未发生表单中规定的事项，无需填报。
2020-04-30 14:41:28
只要是真实发生，纳税调整，应该没事，系统只是根据它的数据提示下，因为亏损，应该可以提交
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对的，是的，工会经费、职工教育经费都在这里面。
2024-03-26 15:53:36
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