以前年度每月保险有一笔分录错了怎麽调整，全部记到应付款了里，实际账上都已经支付了，那笔分录是重复做的，一共做了5年，我刚接手，应该怎么调整回来

一呀呀 追问

2021-02-22 15:15

弘川的，人工30000管理工资3890

一呀呀 追问

2021-02-22 15:21

就这样一直在其他应付款里一直挂着，好几年都是这样做的

一呀呀 追问

2021-02-22 15:23

是社会保险个人部分，账里有计提和支付保险的分录，这个就是没计提直接挂到其他应付款里了，后续计提保险和支付的时候没把它算进去

meizi老师 解答

2021-02-22 15:24

 你好 其他应付款挂着  ；in扣了个人社保金额。 那你实际这笔个人社保金额支付给保险公司了吗  

一呀呀 追问

2021-02-22 15:31

已经支付了，

一呀呀 追问

2021-02-22 15:32

帐上都有计提和支付分录，

meizi老师 解答

2021-02-22 15:36

 你好 你账上肯定是处理错误了。    当时个人支付的是这个金额吗  

一呀呀 追问

2021-02-22 15:46

就2个人有保险

meizi老师 解答

2021-02-22 15:53

 你好  关键是你怎么做分录的。 你其他应付款有余额肯定是你账务处理不对  

一呀呀 追问

2021-02-22 15:55

现在就是这笔好几年其他应付款，怎么调？

meizi老师 解答

2021-02-22 15:56

 你好   如果查不了原因的。   借其他应付款贷营业外收  入 

一呀呀 追问

2021-02-22 16:02

那笔分录就有问题，支付保险的时候已经做过分录le，支付工资的时候又做了一次，所以出了问题，我和以前的会计说，她还说我不懂

meizi老师 解答

2021-02-22 16:05

 你好    那你就去红冲。 意思支付的分录多做了一次。 就去红冲一笔