上季度交的个人所得税在报表里没反应出来，这个季度是不是可以调整，不用修改上季度的报表，该怎么调整？

心语 追问

2016-10-20 10:52

代开税票时交的也是这样做吗？我们公司自己的个人所得税是零的。

邹老师 解答

2016-10-20 10:48

你好，做相关的分录，体现在应交税费的期末余额

邹老师 解答

2016-10-20 10:50

借；应付职工薪酬   贷；应交税费-个人所得税
借；应交税费   贷；银行存款

邹老师 解答

2016-10-20 10:58

代开的直接做
借；应交税费-个人所得税   贷；银行存款