小企业会计准则，我做了借利润分配-未分配利润贷主营业务成本。不知道对不对？

立红老师

职称：中级会计师,税务师

2021-02-23 10:25

同学你好，这个是调账？

小鱼儿追问

2021-02-23 10:26

20年12月的项目人工费忘记计提了，我在21年1月直接补计提，借项目人工费贷应付职工薪酬-职工工资。对吗？这个属于主营业务成本，需要通过其他科目调整20年的成本

立红老师解答

2021-02-23 10:29

同学你好，
如果是这样
调整分录
借，利润分配一未分配利润
贷，应付职工薪酬；

精选问题

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