老师，我们1月份做去年的差旅费费用票，是不是要过渡一下以前年度损益科目，具体分录怎么做呢

勤劳的音响 追问

2021-02-26 09:48

老师，我们是想把去年虚挂的费用票给冲了，但是客户找来的费用票是去年的，这种情况怎么做呢

郭老师 解答

2021-02-26 09:53

你好，用以前年度损益调整来做就可以。

勤劳的音响 追问

2021-02-26 09:53

就是你上面说的那个分录嘛

勤劳的音响 追问

2021-02-26 09:53

具体怎么做分录呢  

郭老师 解答

2021-02-26 09:54

你好，我上面给你写的是完整的，对方给你开的是什么发票拿来的是什么业务的？

勤劳的音响 追问

2021-02-26 10:14

什么票都有

勤劳的音响 追问

2021-02-26 10:15

老师，我们冲去年虚挂的费用票，还涉及到利润分配吗

郭老师 解答

2021-02-26 10:16

你要做什么业务的都有哪些业务？

勤劳的音响 追问

2021-02-26 10:22

停车费，差旅费都有

郭老师 解答

2021-02-26 10:23

如果不考虑增值税的情况下，借以前年度损益调整贷其他应付款。

勤劳的音响 追问

2021-02-26 10:31

还用不用做借:利润分配  贷:以前年度损益调整

郭老师 解答

2021-02-26 10:31

你好，你是企业会计准则，做账吗？

勤劳的音响 追问

2021-02-26 10:32

是的老师

郭老师 解答

2021-02-26 10:36

把利润分配改成以前年度损益调整，然后以前年度损益调整结转到利润分配里面。