和以前年度损益有关系吗？

莹莹 追问

2020-03-31 12:33

2019年的福利费是专票，但是我没做进项税额转出，然后这个月我这样做会计凭证对吗？

老江老师 解答

2020-03-31 12:34

多少金额？
如果金额小，直接列入当期损益

莹莹 追问

2020-03-31 12:34

税额有3387.59元

老江老师 解答

2020-03-31 12:36

直接列入本期损益（不用调以前年度损益）

莹莹 追问

2020-03-31 12:37

那怎么做会计分录啊

老江老师 解答

2020-03-31 12:42

借 管理费用-职工福利费
  贷 应交税费-应交增值税（进项税额转出）

莹莹 追问

2020-03-31 16:12

老师，热水器，洗碗机能做办公费吗？

老江老师 解答

2020-03-31 16:17

列入福利费，更合适些