老师，我们公司建设期间都是以借款形式走的，没有发票，现在打算找相熟的装修装饰公司开张发票，没有对公转账的情况下，有什么影响呀

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-10-21 13:16

我们就是通过公账直接付给个人了，因为用工直接找的农民工，建材也是我们自己采购的，都没有发票，现在属于找票抵账嘛，有没有什么影响呀

吴月柳解答

2016-10-21 11:43

筹建期一些费用不通过公账问题不大

吴月柳解答

2016-10-21 13:18

这属于虚开发票，查到肯定就有影响，没查到就没问题。

精选问题

老师，公司之前是承包加气站搞技术服务，买卖天然气问

这种思路和科目设置有一定合理性，收入分类能清晰区分来源，成本核算符合实际且利于计算与管理。可优化之处在于，可增设 “车辆租金” 科目，对 “加气费”“车辆维护费” 等进一步细分，若运输业务发展壮大，可将运输收入从 “其他业务收入” 调整为 “主营业务收入”。答
老师，本年销项不含税2800万，税负率2.5%，1-11月已交问

在这个问题中，税负率是2.5%，也就是说，每销售100元，需要交纳2.5元的税款。全年应交增值税 = 本年销项不含税 × 税负率 = 2800万 × 2.5% = 70万 12月应交增值税 = 全年应交增值税 - 1-11月已交增值税 = 70万 - 84万 = -14万答
老师，我们公司名下有一个门面房，租金收入都是按月问

对的是的，根据权责发生制的，对的是的。答
2023年是负数不用交企业所得税，2024年4月份企业所问

您好，分录没错，也不用调账调平，负债表未分配利润期初数加上这个金额就可以了答
老师，麻烦问下，应付账款是负数，要不要调到预付账款问

应付账款是负数，要重分类到预付账款的借方答

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