请问老师,公司销售使用过的固定资产,走的是固定资产清理科目,这样申报的时候,申报增值税申报表的销售收入数字和报表上销售收入的数字就不一致了,这个情况我们该做好什么手续吗
陆
于2021-02-26 11:14 发布 957次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-02-26 11:16
你好
自己写一个说明
增值税收入不等于利润表营业收入的
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以后什么原因不一致的?
2023-11-10 12:23:53
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是应该按实际销售额申报
2018-11-02 10:19:21
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你好; 不一致 ; 也是负数金额的;对比不了的。 去税务局大厅报; 我这边也是负数报不了 ; 要去大厅报的
2022-10-21 11:03:39
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你这个是啥情况,小规模吗,还是一般纳税人呢,开啥发票,季度申报吗,
2020-04-08 18:35:59
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您好,可以直接做账处理,借;应交税费-未交增值税,0.01元,贷;主营业务收入,负数,0.01元,营业外收入-其他,0.02元。
2018-01-30 21:50:15
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陆 追问
2021-02-26 11:28
郭老师 解答
2021-02-26 11:30