老师，我现在建账，建账前的利润10万元，软件期初上到利润分配贷方吗？该是本年利润

含糊的睫毛膏 追问

2021-02-26 13:19

好的，我的利润分配数是把累计折旧减了得的数，我软件期初上固定资产5万元，累计折旧1元元，我入对着，为什么期初数都入完了.试算不平衡，刚好差这个累计折旧10000元

马老师 解答

2021-02-26 13:45

表截图看看  这么说难

含糊的睫毛膏 追问

2021-02-26 14:18

总是显示图片大发不过去，我接了个烂账，重新建账呢，我自己整理的资产负债表，我把所有的期初数算出来了，利润是用资产减负债和所有者权益得出来的，但是资产合计数这边我把累计折旧数减了，是不是这个有问题

含糊的睫毛膏 追问

2021-02-26 14:20

因为我觉得累计折旧的话说明赚的少了，如果加到资产里是不是不对

马老师 解答

2021-02-26 14:27

固定资产报表数是按照净值填写的 也就是4万  

含糊的睫毛膏 追问

2021-02-26 14:30

那就是固定资产这里净值，累计折旧这里不用填写，是吗？我刚才也想这样做，就是不明白累计折旧这个科目属于资产，资产负债表以后难道有折旧了利润到大了

马老师 解答

2021-02-26 14:53

累计折旧期初数是要有的  

含糊的睫毛膏 追问

2021-02-26 15:15

我明白了，刚才弄错了，资产里没减累计折旧

马老师 解答

2021-02-26 15:19

是的 你应是固定资产按照原值计算了