老师，建账前利润分配数是把累计折旧减了得的数，我软件期初上固定资产5万元，累计折旧1元元，我入对着，为什么期初数都入完了.试算不平衡，刚好差这个累计折旧10000元

含糊的睫毛膏 追问

2021-02-26 14:19

总是显示图片大发不过去，我接了个烂账，重新建账呢，我自己整理的资产负债表，我把所有的期初数算出来了，利润是用资产减负债和所有者权益得出来的，但是资产合计数这边我把累计折旧数减了，是不是这个有问题

含糊的睫毛膏 追问

2021-02-26 14:21

因为我觉得累计折旧的话说明赚的少了，如果加到资产里是不是不对

bamboo老师 解答

2021-02-26 14:58

资产合计数这边减累计折旧后填写的么？不是分别填5万跟1万的吗

含糊的睫毛膏 追问

2021-02-26 14:59

我知道了，老师我刚才资产这边没有减累计折旧

bamboo老师 解答

2021-02-26 14:59

嗯嗯  那这样填写后正确了吗

含糊的睫毛膏 追问

2021-02-26 15:00

我以为累计折旧是资产类的，就加上了，算的利润

bamboo老师 解答

2021-02-26 15:00

这个不是的 是资产的备抵

含糊的睫毛膏 追问

2021-02-26 15:01

那会没弄明白，爬以后错，就填的固定资产净值

含糊的睫毛膏 追问

2021-02-26 15:02

我现在明白了，

含糊的睫毛膏 追问

2021-02-26 15:02

谢谢，现在明白了

bamboo老师 解答

2021-02-26 15:02

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问