老师好，请问一下，那个营改增的增值税是什么时候交

yiyi 追问

2021-02-28 20:28

老师，我是个小白，不知道什么是应税业务啊！

yiyi 追问

2021-02-28 20:28

我刚刚来这上班，他们之前那个外账把那个帐做的好乱呢，都看不懂

bamboo老师 解答

2021-02-28 20:29

那营改增是2016年的事了 现在还有2016的业务？

yiyi 追问

2021-02-28 20:29

我看他的报表是亏损的，亏损了500多万，但是他还交了那个企业所得税增值税的，交了很多，老师，我发给你，你可以帮我看一下吗？我都不知道从哪里找问题

bamboo老师 解答

2021-02-28 20:30

会计利润亏损跟汇算清缴交税不矛盾 如果单位没有发票入账了 会计利润会亏损 但是汇算清缴要纳税调整缴纳企业所得税

yiyi 追问

2021-02-28 20:32

哦，2016年就开始，现在政策都是营改增了是吗，以前没有做财务，不知道这些政策，现在就听很多人说营改增，我都不知道应该真是啥意思，我以为现在才执行这个营改增的政策

bamboo老师 解答

2021-02-28 20:33

是的 是2016年的时候的事了 现在基本没有了

yiyi 追问

2021-02-28 20:35

老师，可以帮我看看吗？

bamboo老师 解答

2021-02-28 20:35

利润表是12月份的么 是今年预缴了企业所得税吗

yiyi 追问

2021-02-28 20:35

现在没有营改增的事情了是吧？现在的增值税是怎么交的？

yiyi 追问

2021-02-28 20:36

是2020年12月份

bamboo老师 解答

2021-02-28 20:36

请问单位是一般纳税人还是小规模纳税人

yiyi 追问

2021-02-28 20:36

嗯，今年一月份交的

yiyi 追问

2021-02-28 20:36

一般纳税人

bamboo老师 解答

2021-02-28 20:36

那可以看下季度企业所得税申报表吗

yiyi 追问

2021-02-28 20:39

嗯，老师，你说的下一季是2021年一月份和二月份的吗？他们还没做

bamboo老师 解答

2021-02-28 20:41

上年四季度的啊 你不是说缴纳了企业所得税吗

yiyi 追问

2021-02-28 20:43

那我明天叫他发给我，老师，我再转发给你，你帮我看一下哈

yiyi 追问

2021-02-28 20:44

老师辛苦了，谢谢您

bamboo老师 解答

2021-02-28 20:45

嗯嗯 不客气哈 等您明天申报表

yiyi 追问

2021-03-01 10:10

老师早上好

yiyi 追问

2021-03-01 10:11

老师好帮我看看是这个吗

bamboo老师 解答

2021-03-01 10:11

您好 这个是盈利 不是亏损啊