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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-03-01 09:48

你好 在借方代表是留抵进项税的 。 你可以 就挂这个科目放着。 以后有税的时候抵减即可

素颜马尾帆布鞋 追问

2021-03-01 09:51

为什么转出未交增值税在借方表示留低税

素颜马尾帆布鞋 追问

2021-03-01 09:52

进项和销项转到转出未交增值税具体分录是什么

meizi老师 解答

2021-03-01 09:54

 你好       
结转进项时
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额
结转销项时
借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
 

素颜马尾帆布鞋 追问

2021-03-01 10:00

为什么应交税费—应交增值税借方还有余额

meizi老师 解答

2021-03-01 10:04

 你好  你转出未交增值税 在你进项税大于销项税就会借方留抵了。 所以你借方会有余额  

素颜马尾帆布鞋 追问

2021-03-01 10:10

现在我需要怎么调整

meizi老师 解答

2021-03-01 10:12

 你好    你之前不是已经做到借方去了 吗 ？  你之前 的分录红冲了。  按我上面写的做一遍处理即可   

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你好，未交增值税转出是 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借：应交税费-未交增值 贷：应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
你好，应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税（转出未交增值税），再由应交税费-应交增值税（转出未交增值税）结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时，是不需要进行结转增值税的，不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11
你好，月末转出未交增值税，即本月销项税额大于进项税额，要缴纳增值税；月末转出多交增值税，即本月销项税额小于进项税额
2020-07-27 23:17:01
你好 ；  那你可以增加 三级科目的。  你们系统加不了吗  
2021-10-29 09:53:30
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