公司没有收到对方开的专票，是吃饭住宿费用发票，也不给复印第一联，一直挂在进项认证平台，这样咋处理这个发票，对方也不红冲发票

宸宸老师

职称：注册会计师

2021-03-01 10:53

您好，您这个没办法处理的，只能让它挂在那里

浅若夏沫追问

2021-03-01 10:54

可以做不抵扣发票勾选吗？做的话，需要做账处理吗？

宸宸老师解答

2021-03-01 10:55

您好，不抵扣勾选功能是不可逆操作，可以做，但是以后收到发票也不能抵扣了，这个您要想清楚。
如果用了这个功能，不需要做账务处理

浅若夏沫追问

2021-03-01 10:58

对方说丢了发票了，不可能邮寄过来的，复印件也不给，说会计封账了，找的代理的，说很麻烦

浅若夏沫追问

2021-03-01 11:01

那就说可以做不抵扣勾选，也不需要做账务处理对吗

宸宸老师解答

2021-03-01 12:02

你好，那对方应该给您复印件的义务的。

如果做不抵扣勾选，不需要账务处理

您好，您这个没办法处理的，只能让它挂在那里

2021-03-01 10:53:22

你好！外地的住宿费用可以在差旅费下核算，本地的一般是招待费

2015-10-16 15:15:59

按照之前的会计分录做负数

2022-06-27 15:01:58

你好是什么业务发生的是招待费还是福利费员工发生的话福利客户发生的做招待费

2019-06-12 16:21:24

如果是每月定时给的固定差旅补贴，是不需要提供发票的，合并在工资里发放并申报纳税，如果没有差旅津贴，只是报销出差过程中产生的费用，则应提供相应的真实发票才可以报销。员工出差过程中发生的相关费用与差旅费补助是两个概念。员工出差过程中发生的相关费用属于与企业经营相关的费用，如员工垫付费用，企业可以根据实际情况报销，同时根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，企业发生的与取得收入直接相关的、符合生产经营常规的必要和正常的支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。企业所得税税前扣除应符合三个基本原则：真实性、相关性、合理性。真实性是税前扣除的首要原则，要求纳税人提供证明支出确属实际发生的合法、有效凭证。企业支付给员工的差旅费补助是对员工的额外现金补助，属于工资、薪金的一部分。关于差旅费补助的标准由财政部门制定，目前对企业无具体标准，仅对中央和国家机关以及参照公务员法管理的事业单位有明确的规定，具体内容请参见《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行[2013]531号)。因此，对于行政事业单位按照财行[2013]531号文件规定的标准，发放给出差人员的差旅费包干补助，可按《国家税务总局关于印发征收个人所得税若干问题的规定的通知》(国税发[1994]089号)第二条的规定，不予征收个人所得税，超过标准的部分，应并入职工当月工资计征个人所得税。

2021-12-07 17:18:18

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