我们给购买方发票金额多开了，多开的部分让退回怎么操作

我们给购买方发票金额多开了，多开的部分让退回怎么操作

答： 你好。多开发票的，可以开负数发票红冲。

老师您好！10月给购买方开过2张专票，因金额错误被退回，退回的发票被销售员弄丢，已办理申报，后续该如何处理？

答： 您好！先向税局说明，然后登报，然后接受税局罚款，然后税局就给你处理了。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

原材料部分退回，购买方申请开具红字票，原发票金额是5万，退回原材料金额4万，那么申请的红字发票金额是多少？是原发票金额5万，还是退回部分原材的金额？

答： 你好，需要按5万申请，开具负数发票，然后开具1万的正数发票