上年度漏做固定资产，但已做行政支出，年度结转后要补增固定资产，应当如何处理？谢谢

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2021-03-03 19:27

你好，需要补做固定资产的分录，然后补计提折旧
需要把之前做的行政支出分录红冲

帅气的楼房追问

2021-03-03 19:33

已经做完年度结转了，现在只有累计盈余，行政支出已经跨年度了啊

邹老师解答

2021-03-03 19:34

你好，已经跨年了也是做上述处理啊

帅气的楼房追问

2021-03-03 19:36

那累计盈余这个科且会用得到吗？

邹老师解答

2021-03-03 19:37

你好，结转的时候会用到这个科目

精选问题

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抱歉，补签私车公用协议通常是不被接受的。税务机关要求协议在发生费用的当年签订，以确保费用的真实性和合规性。今年的协议只能适用于今年及以后的费用。答
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（你好平均单价是（1000*1500%2B8*2000%2B500*500）/（1000%2B2000%2B500）=1300 确定企业当月的销售额确定企业当月的销售额（1000*1500%2B8*2000%2B500*500%2B100*1500%2B1%2B500*2000*1.1 答

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