已结账的凭证做科目更正对附件有影响吗？比如附件有专票做了抵扣！还有21年我更换了财务软件会有影响吗？

小采 追问

2021-03-04 14:48

老师你好！我是有一张中标服务费的专票20年12月做了财务费用处理！我现在发现是某项目的合同成本！其中的进项税已经抵扣了！我要怎么处理啊？

小采 追问

2021-03-04 14:49

做了管理费用处理

meizi老师 解答

2021-03-04 14:54

 你好      跨年了 是吗 ？  不能直接做费用了  

小采 追问

2021-03-04 14:56

20年12月就做了管理费用处理，21年2月做了进项抵扣！是科目用错了！我现在想调到21年吗？

meizi老师 解答

2021-03-04 15:00

 你好 那你把具体科目发生来看看。  可以在21年调整的。    

小采 追问

2021-03-04 15:07

老师！看一下

meizi老师 解答

2021-03-04 15:15

你好我看你做了进项税 和管理费用去了。  你说是哪个科目错误了。  管理费用 本身要计入什么科目的   

小采 追问

2021-03-04 15:43

合同履约成本

meizi老师 解答

2021-03-04 15:47

 你好 那你就补做 ：借合同履约成本 贷以前年度损益调整  借以前年度损益调整 贷利润分配 -未分配利润     

小采 追问

2021-03-04 15:51

附件要拿出来吗？

meizi老师 解答

2021-03-04 15:55

是的 。  这样到时自己做一个明细表  说明清楚情况  

小采 追问

2021-03-04 16:06

做怎么样的明细表！明细表是放在现在的凭证里还是20年12月的凭证里？

meizi老师 解答

2021-03-04 16:09

 你好自己列清楚。 本来应该计入什么科目。          原来做账科目是多少。   金额 做账凭证号多少。 以后便于知道为什么调整。   

小采 追问

2021-03-04 16:12

好！谢谢老师！

meizi老师 解答

2021-03-04 16:16

没事的。希望能帮到你  满意请给予评价